Nous allons créer une nouvelle facture fournisseurs.
Cliquez sur Factures fournisseurs / Nouvelle facture et remplissez les champs :
Fournisseur
Réf. fournisseur
Type
Libellé
Date facturation
date limite règlement
Conditions de règlement
Mode de règlement
Cliquez sur Créer brouillon → la fiche de la facture s'affiche. On peut ajouter des produits (ajoutez des produits, cliquez sur Ajouter et validez)
Cliquez sur Valider.
Cliquez sur Générer pour voir le fichier pdf.
Faites passer l'état de impayé à payé en cliquant sur Saisir règlement et remplissez les champs :
Il faut créer un compte. Un clic droit sur le bouton Banques et caisses et ouvrir un nouvel onglet.
Dans le menu de gauche, cliquez sur Nouveau compte et remplissez les champs :
Réf
Libellé compte ou caisse
Type de compte
devise
Etat
Pays du compte
et cliquez sur le bouton Créer compte
Revenez à l'onglet précédent et actualisez la page.
Remplissez les champs :
Cliquez sur Payer → fiche de la facture.
Voyez les onglets contacts/adresses, notes, fichiers joints, suivi.
Pour avoir le fichier pdf, cliquez sur Générer. Vous pouvez cliquer sur le fichier pour le voir.